DONOSTIA KIROLA MANTENDRÁ SU GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN POR ENCIMA DEL 60 %

Donostia Kirola ha presentado un proyecto de presupuesto para el año 2013 de 12.809.576,23 € de gasto corriente, con una aportación para inversiones de 724.530,45 €. Esto supone un leve incremento del 3,2% en el gasto corriente con respecto al año 2012, motivado especialmente por la gestión directa de Etxadi

.

Viernes 15 de febrero de 2013 | DONOSTIA KIROLA

................................................................................................................................................................

.

A pesar de este pequeño incremento, se ha realizado un importante esfuerzo en la contención del gasto, lo que unido al ligero crecimiento de los ingresos que se esperan para 2013, permitirá a Donostia Kirola obtener una autofinanciación del 61,74%, por encima del objetivo del 60% fijado en planificación estratégica para los próximos cuatro años.

Ingresos

Los resultados de las políticas desarrolladas para la captación de nuevos abonados a la Kirol Txartela son los que permiten a la entidad mantener este alto grado de autofinanciación y mantener la calidad de los servicios prestados. Es de destacar que a pesar de la crisis, se mantiene el número de abonados. 2012 ha cerrado con más de 48.000 personas abonadas, cifra similar a la del año 2011.

No obstante, la situación económica nos hace prever un cambio de tendencia en cuanto al crecimiento en número de abonados, ya de por sí muy elevado, por lo que el objetivo para 2013 se basa en mantener los abonados, para lo cual se realizarán acciones y programas dirigidos a la fidelización, y se facilitará la realización de nuevos abonados on-line. Se mantendrá una relación mucho más fluida con el y la usuaria, a través de las tecnologías informáticas, gracias a la renovada página web municipal de Donostia Kirola.

En cuanto a la campaña Kirol Ekintzak, la segunda gran fuente de ingresos de Donostia Kirola, se mantiene también en una tendencia de crecimiento. La Campaña 2011/12 finalizó con más de 17.200 participantes, un 14% más que la anterior. Sin embargo, por las mismas razones explicadas anteriormente, los objetivos para 2013 no son de crecimiento, sino de estabilidad, para lo cual debemos diseñar una campaña de actividades más cercana al ciudadano y más identificada con sus intereses.

En este sentido, una de las principales acciones diseñadas para el 2013 será la posibilidad de realizar todas las inscripciones on-line, así como cambios en la organización de algunas actividades, especialmente de la natación y el entrenamiento personalizado.

Los necesarios incrementos en los precios de los cursillos debido al aumento del 8% al 21% del IVA en los costes de los monitores, no tendrán gran repercusión en los ingresos de 2013, ya que estos nuevos precios se aplicarían en la Campaña 2013/14.

Por último, los ingresos por utilización de instalaciones se mantienen en los mismos números del año pasado, aunque la próxima puesta en marcha de las reservas y alquileres on-line pueden afectar positivamente en algunos casos.

Gastos

Se plantea una contención del gasto muy importante, añadido al esfuerzo que se ha hecho ya en los ejercicios 2011 y 2012 para reducir el gasto corriente, siempre manteniendo la calidad de los servicios, como lo atestiguan los usuarios en las encuestas de satisfacción año tras año.

Por otro lado, se han visto reducidas algunas partidas, tales como la partida destinada a publicidad (un 40% menos), disminución que se pretende contrarrestar con la gestión dinámica de la nueva web y el impulso a la comunicación a través de las redes sociales, directamente gestionado por personal propio.

Las partidas destinadas al mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas municipales, que suponen más del 60% del presupuesto, han disminuido cerca de un 10%, buscando la optimización de los recursos disponibles para que el servicio prestado y su calidad no se vean afectados de forma significativa.

En este sentido, el año 2013 será el que más horas de servicio de instalaciones deportivas municipales se preste a la ciudadanía. El uso de las instalaciones deportivas continúa incrementándose año tras año, y en 2012 el dato se acercó a los 3.000.000 de usos.

Por último se ha hecho un esfuerzo muy importante por mantener el capítulo de subvenciones que repartirá 755.000€, por la repercusión social que tiene, ya que trata de fomentar el deporte a través de pequeñas entidades que en muchos casos dependen de las subvenciones, teniendo en cuenta que la labor en el campo del deporte federado recae principalmente en los clubes deportivos de la ciudad.

Inversiones

Cabe destacar en materia de inversiones previstas para 2013 la destinada a la redacción del Proyecto de reforma del Polideportivo municipal de Alza y la instalación de un nuevo césped artificial en el campo de fútbol de Martutene. Además están previstas otra serie de pequeñas inversiones, alguna ya ejecutada, como es el caso de la rehabilitación de la cubierta de Mons.

Por último destacar que se mantiene una partida de 60.000€ para la renovación de las máquinas de gimnasios, sobre todo cardiovasculares, dentro del plan de renovación que lleva en marcha dos años y que prevé la renovación anual de aquellas máquinas que más lo necesiten.

En el apartado de instalaciones deportivas, también habría que destacar la apuesta por el fomento de la práctica deportiva al aire libre, y, en concreto, la segunda fase del proyecto de circuitos saludables que consistirá en el balizamiento de los 145 kilómetros que conforman esta red.

.

.